ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ, ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1.1. Поняття та сутність податкового менеджменту.

1.2. Предмет, об’єкт, суб’єкт та функції державного податкового менеджменту.

1.3. Характеристика складових податкового менеджменту.

1.4. Роль податкового менеджменту на мікрорівні та його функції

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

2.1.          Характеристика та склад податкової системи України

2.2.          Система оподаткування

2.3.           Ретроспективний погляд на створення оптимальної податкової системи

2.4.          Побудова оптимальної податкової системи

2.5.          Податкова політика. Необхідність управління в сфері оподаткування

            2.6. Податкові системи та системи оподаткування країн Європейського Союзу

ТЕМА 3. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇЇ ПОДАТКІВ

3.1. Історія розвитку податків

3.2. Економічна сутність поняття «податок»

3.3. Види податків та їх класифікація

ТЕМА 4. ПОДАТКОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

4.1. Поняття, склад, об’єкти та суб’єкти податкового адміністрування

4.2. Адміністрування податкового зобов’язання

4.3. Податкове повідомлення-рішення та податкова вимога

4.4. Адміністрування податкового боргу

ТЕМА 5. ПОДАТКОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

5.1.       Податкова консультація.

5.2.       Наслідки застосування податкових консультацій.

5.3.       Практика одержання податкових консультацій.

ТЕМА 6. ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

6.1.       Податкове регулювання й економічна політика держави

6.2.       Принципи податкового регулювання

6.3.       Інструменти податкового регулювання

6.4.       Податкові пільги

ТЕМА 7. ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА  ПРОГНОЗУВАННЯ

7.1.        Поняття і сутність податкового прогнозування і планування

7.2.          Корпоративне податкове планування

7.3.           Фактори впливу на якість податкового прогнозування і планування

7.4.           Напрями підвищення рівня податкового  прогнозування та планування

ТЕМА 8. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО  КОНТРОЛЮ

8.1.           Поняття, сутність, функції, принципи та методи податкового контролю

8.2.           Порядок проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності органами Державної фіскальної служби України

8.3.           Основні причини і типові способи вчинення правопорушень у сфері оподаткування та методи їх виявлення

8.4.           Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства